1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-586-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA SEGUN MEMO Nº 395/2008, SUBDEPTO. DE OPERACIONES (PARA USO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES). CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-353-LP07, MATERIALES DE CONSTRUCCION. Proveniente de Licitación 2385-353-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 8602,689071 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201617 Cementos disolventes 9 Bolsa Cementos disolventes BOLSAS DE BECKRON $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.464 $ 22.462 31201617 Cementos disolventes 1 Bolsa Cementos disolventes BOLSA BECKRON EN PASTA $ 14.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160 30111701 Enlucido de yeso 7 kilogramo Enlucido de yeso KILOS DE FRAGUE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294 11111701 Arena silícea 4 Saco Arena silícea SACOS DE ARENA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361

Total Neto	$ 45.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.603
TOTAL OC	$ 53.880