1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-587-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SACOS DE CEMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA SEGUN MEMO Nº 2594/2008, DE DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (PARA ENTREGA DE CASOS SOCIALES). CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-353-LP07, MATERIALES DE CONSTRUCCION. Proveniente de Licitación 2385-353-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 10585,714283 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201617 Cementos disolventes 13 Bolsa Cementos disolventes BOLSAS DE CEMENTO $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.718 $ 55.714

Total Neto	$ 55.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.586
TOTAL OC	$ 66.300