1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-652-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BEBIDAS, RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-109-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 141626 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Lillo Layana Razón Social MIGUEL GILBERTO LILLO LAYANA R.U.T. 6.992.762-9 Sucursal Miguel Lillo Layana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 600 Unidad BEBIDAS BOTELLAS COCA COLA, SPRITE Y FANTA DESECHABLES 500 CC * LA FECHA DE ENTREGA DEBE SER COORDINADA CON LA UNIDAD REQUIRENTE (RELACIONES PÚBLICAS, CONTACTO SRA. ANGÉLICA NÚÑEZ M., FONO S 55-2890263, 55-2890261) BEBIDAS BOTELLAS COCA COLA, SPRITE Y FANTA DESECHABLES 500 CC * LA FECHA DE ENTREGA DEBE SER COORDINADA CON LA UNIDAD REQUIRENTE (RELACIONES PÚBLICAS, CONTACTO SRA. ANGÉLICA NÚÑEZ M., FONO S 55-2890263, 55-2890261) $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.000 $ 447.000 50202311 Bebidas 200 Unidad BEBIDAS BOTELLAS COCA COLA, SPRITE Y FANTA 3 LTS DESECHABLES. * LA FECHA DE ENTREGA DEBE SER COORDINADA CON LA UNIDAD REQUIRENTE (RELACIONES PÚBLICAS, CONTACTO SRA. ANGÉLICA NÚÑEZ M., FONO S 55-2890263, 55-2890261) BEBIDAS BOTELLAS COCA COLA, SPRITE Y FANTA 3 LTS DESECHABLES. * LA FECHA DE ENTREGA DEBE SER COORDINADA CON LA UNIDAD REQUIRENTE (RELACIONES PÚBLICAS, CONTACTO SRA. ANGÉLICA NÚÑEZ M., FONO S 55-2890263, 55-2890261) $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.400 $ 298.400

Total Neto	$ 745.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.626
TOTAL OC	$ 887.026