1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-658-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-151-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-151-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 11751,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 500 Unidad CARTULINA OFICIO MALMERO - T/CUERO BLANCO 235 GRS. CARTULINA OFICIO MALMERO - T/CUERO BLANCO 235 GRS. $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 44102402 Fechadores o numeradores 1 Unidad FOLIADOR 6 DIGITOS HAND JDE063. FOLIADOR 6 DIGITOS HAND JDE063. $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350

Total Neto	$ 61.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.752
TOTAL OC	$ 73.602