1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-668-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra PAÑUELOS IMPRESOS P. ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1000 PAÑUELOS IMPRESOS A TODO COLOR, PARA LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 703/07. Proveniente de Licitación 2385-218-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Guillermo Enrique Tabilo Rojas R.U.T. 10.409.319-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102512 pañuelos 1000 Unidad pañuelos PAÑUELOS DE POPELINA COLOR BLANCO, IMPRESOS A TODO COLOR, DE 37 X 37 CMS. SEGÚN MUESTRA PRESENTADA EN COTIZACIÓN, CON Vº Bº DE LA UNIDAD SOLICITANTE. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500