1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-671-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PILAS Y NUMEROS DE ATENCION (compra agil: 2385-87-COT20) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 110589,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTECNO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LIMITADA R.U.T. 77.495.900-9 Sucursal DISTECNO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 200 Unidad PILAS DURACELL C x2U. PILAS DURACELL C x2U. $ 2.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.400 $ 558.400 14111509 Artículos de papelería 10 Rollo ROLLO ATENCION PUBLICO 3000U. ROLLO ATENCION PUBLICO 3000U. $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.650 $ 23.650

Total Neto	$ 582.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.590
TOTAL OC	$ 692.640

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto