1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-675-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, CONACE Previene Memo Nº87 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-22-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 27170 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 400 Unidad CARPETAS ARCHIVADOR RAPIDO, PLASTIFICADA (CON ACCOS), MARCA SANTA MARÍA CARPETAS ARCHIVADOR RAPIDO, PLASTIFICADA (CON ACCOS), MARCA SANTA MARÍA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 14111610 Cartulina 30 Pliego CARTULINA PINTADAS , 55 X 77, MARCA ARTEL (DIFERENTES COLORES) CARTULINA PINTADAS , 55 X 77, MARCA ARTEL (DIFERENTES COLORES) $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 143.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.170
TOTAL OC	$ 170.170