1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-681-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Impresión vinilo y Afiches, memo 228 Andino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-234-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 76120,935 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 434 Hoja Impresión tamaño doble carta en Couché 250 gr. Impresión tamaño doble carta en Couché 250 gr. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.876 $ 309.876 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 13,5 Metro Lineal Metro lineal en Vinilo Adhesivo Glossy Blanco ancho 0.90 mts. Metro lineal en Vinilo Adhesivo Glossy Blanco ancho 0.90 mts. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.761 $ 90.761

Total Neto	$ 400.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.121
TOTAL OC	$ 476.757