1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-693-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra TORTAS MEMO 512 : 2385-470-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 216220 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Mascada Razón Social COMERCIAL GNG SPA R.U.T. 77.055.243-5 Sucursal La Mascada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2000 Unidad VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 200 ML O EQUIVALENTE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 200 ML O EQUIVALENTE $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 50202311 Bebidas 108 Unidad BEBIDAS GASEOSAS DE FANTASIA DE 3 LITROS CADA UNA BEBIDAS GASEOSAS DE FANTASIA DE 3 LITROS CADA UNA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 10 Unidad TORTAS PARA 60 PERSONAS CADA UNA TORTAS PARA 60 PERSONAS CADA UNA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.220
TOTAL OC	$ 1.354.220