1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-698-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-222-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna 12 Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria rio loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal ferreteria rio loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161512 Tornillos de rosca para laminados 1000 Unidad TORNILLOS PTA. BROCA AUTOROSCANTE 10X1 TORNILLOS PTA. BROCA AUTOROSCANTE 10X1 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600