1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-738-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ELECTRICO FERIA NAVIDEÑA 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-160-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 1214100 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fortaleza inmoboliaria y construccion Razón Social OBRAS CIVILES, EDGAR EDWIN AVENDANO ESPINOZA, EMPR R.U.T. 76.052.056-k Sucursal fortaleza inmoboliaria y construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 9 Unidad ARMADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS ARMADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 18 Unidad MONTAJE DE TABLEROS ELÉCTRICOS MONTAJE DE TABLEROS ELÉCTRICOS $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240.000 $ 3.240.000

Total Neto	$ 6.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.214.100
TOTAL OC	$ 7.604.100