1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-740-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS NAVIDAD 2385-108-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-108-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 232940 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 100 Bolsa BOLSAS DE CHOCOLATE AMARGO EN POLVO DE 150 GRS., CADA UNA. BOLSAS DE CHOCOLATE AMARGO EN POLVO DE 150 GRS., CADA UNA MARCO POLO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 50181906 Pan en conserva 250 Unidad PANES DE PASCUA DE 1 KILO C/U. PANES DE PASCUA DE 1 KILO CU. TRADICIONAL $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2000 Unidad VASOS PLUMAVIT DESECHABLE DE 250 CC VASOS PLUMAVIT DESECHABLE DE 250 CC $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 1.226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.940
TOTAL OC	$ 1.458.940