1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-748-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ADHESIVOS/SUBDEPTO. SEGURIDAD PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-53-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. de Prof. y consultora Núñez Delgado Ltda. Razón Social SOC DE PROFESIONALES Y CONSULTORA NUNEZ DELGADO LI R.U.T. 77.555.790-7 Sucursal Soc. de Prof. y consultora Núñez Delgado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 4 Metro Cuadrado IMPRESIÓN DIGITAL FORMATO ANCHO (PLOTER) *MT/2 En VINILO ADHESIVO GRADO INGENIERIA REFLECTANTE DE 0,60 MT DE ANCHO (SEÑALETICA) PARA ADHESIVOS CON LOGOS LAMINADOS (METRO CUADRADO COLOR). IMPRESIÓN DIGITAL FORMATO ANCHO (PLOTER) *MT/2 En VINILO ADHESIVO GRADO INGENIERIA REFLECTANTE DE 0,60 MT DE ANCHO (SEÑALETICA) PARA ADHESIVOS CON LOGOS LAMINADOS (METRO CUADRADO COLOR). $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020