1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-768-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-183-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-183-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 63460 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria rio loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal ferreteria rio loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Tineta ESMALTE AL AGUA OCRE SWILLIAMS ESMALTE AL AGUA OCRE SWILLIAMS $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Tineta ESMALTE AL AGUA AZUL SWILLIAMS TINETA ESMALTE AL AGUA AZUL SWILLIAMS TINETA $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.460
TOTAL OC	$ 397.460