1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-783-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO 2385-65-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-65-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 471646,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTIA SPA Razón Social VENTIA SPA R.U.T. 77.798.686-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 400 Unidad Bolsa de basura 110x120 paquetes de 10 unidades marca Vital Clean de IGF. Según cotización adjunta del proveedor. Bolsa de basura 110x120 paquetes de 10 unidades marca Vital Clean de IGF. Según cotización adjunta del proveedor. $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.600 $ 569.600 27131604 Lubrificadores neumáticos 200 Unidad Renovador de neumáticos 650 cc marca TEAM. Según cotización adjunta del proveedor. Renovador de neumáticos 650 cc marca TEAM. Según cotización adjunta del proveedor. $ 3.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.600 $ 705.600 12352310 Siliconas 200 Unidad Silicona para auto 480 aerosol marca TEAM. Según cotización adjunta del proveedor. Silicona para auto 480 aerosol marca TEAM. Según cotización adjunta del proveedor. $ 2.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.000 $ 547.000 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad Paños de limpieza de microfibra marca IGF. Según cotización adjunta del proveedor. Paños de limpieza de microfibra marca IGF. Según cotización adjunta del proveedor. $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.700 $ 31.700 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 100 Unidad Basurero metálico redondo malla grande color negro 33x29. Según cotización adjunta del proveedor. Basurero metálico redondo malla grande color negro 33x29. Según cotización adjunta del proveedor. $ 3.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.900 $ 396.900 52101508 Felpudos 50 Unidad Limpia pies de PVC 40X60 CM marca Interflim. Según cotización adjunta del proveedor. Limpia pies de PVC 40X60 CM marca Interflim. Según cotización adjunta del proveedor. $ 4.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.550 $ 231.550

Total Neto	$ 2.482.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.646
TOTAL OC	$ 2.953.996