1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-823-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FIESTA DE DISFRACES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA LA FIESTA DE DISFRACES SEGUN MEMORANDUN 130 DE LA ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 1886,7 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO R.U.T. 7.406.638-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121113 Cartulina metálica 20 Unidad Cartulina metálica CARTULINAS PLATEADAS Y DORADAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31151504 Cuerda de nylon 3 Ovillo Cuerda de nylon PITA BLANCA $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930

Total Neto	$ 9.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.887
TOTAL OC	$ 11.817