1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra PROVISION AUXILIARES MES DE FEBRERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-126-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 6542071,45 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN PABLO Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JUAN PABLO MALDONADO AVALOS E R.U.T. 76.516.976-3 Sucursal JUAN PABLO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes/Hombre SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EL VALOR NETO DEL SERVICIO ES DE $ 34.431.955. SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 1.350.286 CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EL VALOR NETO DEL SERVICIO ES DE $ 34.431.955. SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 1.350.286 CORRESPONDIENTE A PROVISION MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACION $ 34.431.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.431.955 $ 34.431.955

Total Neto	$ 34.431.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.542.071
TOTAL OC	$ 40.974.026