1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-848-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ESTADO PAGO SUCESIÓN RAMÓN COLQUE NOVIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-51-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 14236500,69 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc Ramon Colque Maldonado Razón Social SUC RAMON COLQUE MALDONADO R.U.T. 53.243.130-1 Sucursal Suc Ramon Colque Maldonado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA. CERTIFICADO N°11 /2020 DIMAO. CONTRATO REP: 144/2018 ID 2385-51-LR17 Y 1ER ADDENDUM N°2202-2020 SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.056.397 CORRESPONDIENTE A UN 5% PARA LA PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS . ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA. CERTIFICADO N°11 /2020 DIMAO. CONTRATO REP: 144/2018 ID 2385-51-LR17 Y 1ER ADDENDUM N°2202-2020 DEL VALOR N $ 74.928.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.928.951 $ 74.928.951

Total Neto	$ 74.928.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.236.501
TOTAL OC	$ 89.165.452