1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-849-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-304-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-304-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 417506,95 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HotelLcanAntai Razón Social SOC HOTELERA E INVERSIONES DEL PACIFICO LIMITADA R.U.T. 76.016.460-7 Sucursal HotelLcanAntai Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 235 Unidad almuerzos (ver Acta de Adjudicación Nº 209/2010, adjunta formato digital) almuerzos (ver Acta de Adjudicación Nº 209/2010, adjunta formato digital) $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.777.305 $ 1.777.305 90101601 Banquetes 100 Unidad coffe break (ver Acta de Adjudicación Nº 209/2010, adjunta formato digital) coffe break (ver Acta de Adjudicación Nº 209/2010, adjunta formato digital) $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.100 $ 420.100

Total Neto	$ 2.197.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.507
TOTAL OC	$ 2.614.912