1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-858-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra M.OFICINA PROGRAMA FAGM ID 2385-232-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE OFICINA PARA EL PLAN DE TRATAMIENTO AMBULATORIO COMUNITARIO (PARA POBLACIÓN INFANTO ADOLESCENTE RELACIONADA CON DELITOS Y CONSUMO DE DROGAS EN RIESGO SOCIAL), SEGUN MEMO Nº1393 DE LA DIDECO. A CARGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2385-232-LP07 Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 5012,39 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 3 Caja Papel multiuso CAJAS DE OPALINA GOFRADA (100 UNIDADES LA CAJA) TAMAÑO CARTA. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 44121618 Tijeras 2 Unidad Tijeras TIJERAS GRANDE, MATERIAL METALICO, MARCA TORRE DE 7". $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 858 44122011 Carpetas para archivos 3 Unidad Carpetas para archivos CARPETAS CON FUNDAS DE 20, MARCA ISOFIT. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad Cinta para empaquetar SCOTCH 18X30 MTS., 3 M 500 TRANSPARENTE. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925 44121506 Sobres estándar 250 Unidad Sobres estándar SOBRES TAMAÑO AMERICANO BLANCO, 10X23 CMS. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 2 Unidad Portarrollos de cinta adhesiva PORTA SCOTCH MEDIANO, MARCA ISOFIT. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 44121618 Tijeras 5 Unidad Tijeras TIJERAS ADIX ESCOLAR MONGO AZUL ( PEQUEÑA PARA PAPEL ). $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 60121535 Goma de borrar 5 Unidad Goma de borrar GOMAS DE BORRAR, MARCA FACTIS, TAMAÑO GRANDE. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670

Total Neto	$ 26.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.012
TOTAL OC	$ 31.393