1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-868-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra M.OFICINA Y ASEO CONT. SUMINISTRO ID 2385-135-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE OFICINA Y ASEO SOLICITADOS POR LA DIDECO, EN MEMORÁNDUM Nº 169. PARA EL PROGRAMA PUENTE "ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS". ITEM 25.31.010.010. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2385-135-LE06. Proveniente de Licitación 2385-135-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69020200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69020200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 3330,7 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Eric Farías Castillo R.U.T. 7.406.638-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 Tacos calendario 2 Unidad Tacos calendario TACOS CALENDARIO MARCA RHEIN. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 47131816 Desodorantes 4 Unidad Desodorantes DESODORANTES AMBIENTALES AROMA LAVANDA. MARCA POETT O HAZE. $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Toallas de papel TOALLA NOVA. $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430 $ 3.430 14111704 Papel higiénico 40 Unidad Papel higiénico PAPEL HIGIÉNICO MARCA CONFORT. $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920

Total Neto	$ 17.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.331
TOTAL OC	$ 20.861