1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-90-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra M. DE CONSTRUCCIÓN A CARGO C/S. ID: 2385-353-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, PARA EL DIA SABADO 16/02/2008, SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 103, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. Proveniente de Licitación 2385-353-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 1441,764688 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 7 Frasco Pinturas en aerosol PINTURA SPRAY (03 COLOR BLANCO), (01 COLOR ROJO), (01 COLOR NEGRO), (01COLOR VERDE), (01 COLOR AMARILLO) $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588

Total Neto	$ 7.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.442
TOTAL OC	$ 9.030