1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-901-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE CUADERNOS CON LOGOS ID 2385-218-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 200 CUADERNOS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACT. "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR DE II Y III QUINTELES", SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMORANDUM Nº 3605. A CARGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2385-218-LP07. Proveniente de Licitación 2385-218-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARAYA BRIONES LIMITADA R.U.T. 77.039.080-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 200 Unidad Cuadernos o tacos CUADERNOS DE 100 HOJAS CON LOGO DEL PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD, LOGO MUNICIPAL, TODO COLOR, TAPA DURA COMO DE CUADERNO, CONTRATAPA HILADO O OPALINA(GLACIAR), ANILLADO Y DE MEDIDAS 16 DE ANCHO X 26 DE LARGO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200