1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-920-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra M.OFICINA ACTIVIDAD P/PREVIENE ID 2385-232-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIDECO, SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 1569 PARA LA ACTIVIDAD "TALLER CON FAMILIAS", DEL PROGRAMA PREVIENE, A CARGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2385-232-LP07. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 1515,44 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO R.U.T. 7.406.638-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102415 Varillas de plástico 50 Unidad Varillas de plástico VARILLAS PORTA GLOBOS. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma Papel para fotocopiadora o impresora RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, MARCA EQUALIT. $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.976 $ 3.976

Total Neto	$ 7.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.515
TOTAL OC	$ 9.491