Orden de Compra. Nº2385-933-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-285-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-933-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-285-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-285-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Calama
Impuesto 40242
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rica Aventura
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal Rica Aventura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121902
Tinta china10CajaLAPICES DE CERA DE 12 COLORES ADIXLAPICES DE CERA DE 12 COLORES ADIX $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
60121204
Pintura de témpera lavable10CajaTEMPERA PROARTE DE 12 COLORESTEMPERA PROARTE DE 12 COLORES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES Nº 12PINCELES Nº 12 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES Nº 6 PINCELES Nº 6 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES Nº 10 PINCELES Nº 10 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES Nº 8 CAMELLOPINCELES Nº 8 CAMELLO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo22UnidadSEPARADOR POST IT BANDERITAS DE COLORESSEPARADOR POST IT BANDERITAS DE COLORES $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200
23153412
Tijeras de guillotina2UnidadGUILLOTINA LAVORO U370363GUILLOTINA LAVORO U370363 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121506
Sobres estándar1000SobreSOBRES PARA GUARDAR CD CTE PAPELSOBRES PARA GUARDAR CD CTE PAPEL $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 211.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.242
TOTAL OC $ 252.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.