1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-959-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (DIDECO, PROGRAMA VIF, MEMO Nº 1866) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-239-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 6520,8 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad CERAS CREMA INCOLORA 400 CC. NUGGET RADO63. CERAS CREMA INCOLORA 400 CC. NUGGET RADO63. $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad LIMPIADOR MULTIUSO AMONIACLORO 1/2 TRAD. VIMCEDO 39. LIMPIADOR MULTIUSO AMONIACLORO 1/2 TRAD. VIMCEDO 39. $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.220 $ 16.220 12131706 Cerillas 5 Paquete FOSFOROS COPIHUE (CAJITAS xPAQUETES). FOSFOROS COPIHUE (CAJITAS xPAQUETES). $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580

Total Neto	$ 34.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.521
TOTAL OC	$ 40.841