1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-972-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra M.OFICINA PROGRAMA JEFAS HOGA A CARGO DE ID 2385-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DE OFICINA, SEGUN MEMO Nº 3942, SOLICITADO POR LA DIDECO, PARA EL PROGRAMA "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y COND. LABORALES MUJERES JEFAS DE HOGAR DE II Y III QUINTILES", A CARGO CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2385-232-LP07. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 26952,26 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 10 Caja Clips para papel CLIPS CHICO (28 MM.) 100 UNIDADES, MARCA TORRE. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430 14111610 Cartulina 2 Caja Cartulina CAJAS DE OPALINA, TAMAÑO CARTA.(100 UNIDADES POR CAJA). $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 44122010 Divisores 5 Unidad Divisores SEPARADORES CON INDICE TAMAÑO OFICIO, MARCA RHEIN. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.355 31201517 Cinta para empaquetar 20 Unidad Cinta para empaquetar CINTA SCOTCH, TAMAÑO CHICO ANCHO, MARCA 3M, MEDIDAS 18X30 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 200 Unidad Carpetas colgantes o accesorios CARPETA COLGANTE, MARCA REM, GANCHO PLASTICO. $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800 14111530 Notas de papel autoadhesivo 70 Unidad Notas de papel autoadhesivo TACOS NOTAS POST-IT, PEQUEÑOS 3M, Nº 653, COLOR AMARILLO. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.830 $ 18.830 44101707 Corcheteras 6 Unidad Corcheteras CORCHETERAS CHICAS A-2, MARCA COLON. $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590 44121618 Tijeras 10 Unidad Tijeras TIJERAS METALICAS GRANDES, MARCA TORRE 7". $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DESKJET D2360 Nº21 NEGRO. $ 6.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.265 $ 32.265 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DESKJET D2360 Nº22 COLOR. $ 7.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.620 $ 37.620 14111525 Papel multiuso 50 Pliego Papel multiuso PLIEGOS DE PAPEL ARTEL DE DIFERENTES COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE Y CAFE) $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 55121606 Etiquetas autoadhesivas 10 Sobre Etiquetas autoadhesivas ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 53 X 100, MARCA ADETEX, (18 UNIDADES POR SOBRE). $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930

Total Neto	$ 141.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.952
TOTAL OC	$ 168.806