1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-994-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE 01 EQUIPO FAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARAC ION DE FAX QUE ES DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 382 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR RENE FUENTES ROJAS R.U.T. 5.080.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 Aparatos de fax 1 Unidad Aparatos de fax REPARACIÓN DED FAX; LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE DE LENTE OPTICO, AJUSTE DE PASO DE PAPEL ORIGINAL, CAMBIO DE ENGRANAJES DE RODILLOS DE AVANCE, REVISION DE TARJETA PRINCIPAL, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TECLADO,CAMBIO DE CABEZAL TERMICO, Y REVISION, ETC. $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.000