1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-997-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Vales de gas 15K./ Dirección de Personal - Subdepto. Capacitación y Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 112509 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 50   (1155561 )GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - II REGIÓN 1178561 (1155561) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - II REGIÓN; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.150 $ 592.150

Total Neto	$ 592.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.509
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 704.659