1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-998-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra LAVADO DE JUGOS DE CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LAVADO DE CORTINAS QUE SON DE LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN Nº 182, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 1676,470548 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBORIA DEL CARMEN AGUILERA BARAHONA R.U.T. 8.166.622-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 3 Unidad Servicios de lavandería LAVADOS DE JUEGOS DE CORTINAS, TAMAÑO GRANDE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824

Total Neto	$ 8.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.676
TOTAL OC	$ 10.500