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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2386-41-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2386-37-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CEMENTERIO MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
61.606.207-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
61.606.207-7 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
243595,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-09-2025 |
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Proveedor |
ALTO LOA FERRETERIA |
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Razón Social |
ALTO LOA FERRETERIA SPA
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R.U.T. |
77.817.386-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALTO LOA FERRETERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121308
| Cajas de toma de corriente | 15 | Unidad | CAJA DE DISTRIBUCION CHUQUI BLANCA sobrepuesta 8.0 cm de ancho x 12.4 cm de alto x 4.5 cm de largo) | |
$ 1.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.680
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$ 22.680
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39121402
| Enchufes eléctricos | 15 | Unidad | Tomacorriente triple 10 A | |
$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.400
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$ 62.400
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26121613
| Cable aislado o forrado | 600 | Metro Lineal | CABLE CONCENTRICO 2 X 6 MM2 | |
$ 1.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.197.000
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$ 1.197.000
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Total Neto
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$ 1.282.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.595
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$ 1.525.675
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.