1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-11368-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSTAL GERONIMO Razón Social JOHANA PATRICIA VILLAGRAN SAFIRA R.U.T. 9.525.762-3 Sucursal HOSTAL GERONIMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 1432-1476   $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 168.067

Justificación de exención de impuesto