1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-35-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-35-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 845 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Avda Bdo. O´higgins N° 483 Comuna Pucón Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avda Bdo. O´higgins N° 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 5MENTARIOS Razón Social ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA R.U.T. 9.874.817-2 Sucursal 5MENTARIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131707 Kits de reparación de cilindro neumático o sus componentes 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. Segun anexo economico $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1