1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-249-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Proveniente de Licitación 2387-71-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna -1 Impuesto 4206869,8 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 77.883.980-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151702 MATERIALES MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO 1 Unidad MATERIALES MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 532 $ 22.141.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.141.420 $ 22.141.420

Total Neto	$ 22.141.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.206.870
TOTAL OC	$ 26.348.290