1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-271-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Decreto N°1417 del sistema 2023. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 4901267,1415 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FLORES Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.865.210-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 1 Unidad no definida SEGÚN ORDEN DE COMRA N° 605-688-690-683-165-766-741-743-642-665-777-779-653-778-845-700-851-920-909-910-1012-1014-1007-659-1016-1006-1074-1005-1008-1009-1121-1353-1245-1234-1228-1368-1131-1013-920-1010-1133-1482-1481-1237-1558-1707-1470-1077-1212-1216-1107-1011-1015-1018-1591-1797-1830-1892-1963-1121-1550-1835-1839-1885-2036-2037- FACTURAS N°83380-83664-83621-81463-80041-83918-83929-83558-83595-84076-84073-83560-84075-84386-84165-84389-84682-84545-84549-85071-85063-85055-83557-85064-85051-85275-85052-85054-85056-85495-86100-85857-85798-85780-86146-85502-85062-85094-85057-85493-86696-86695-85774-86919-87717-86489-85273-85773-85772-85496-85058-85061-85095-87103-88177-88714-88535-88869- FERRETERÍA JOSÉ FLORES Y CIA LTDA.(MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) $ 25.796.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.796.143 $ 25.796.143

Total Neto	$ 25.796.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.901.267
TOTAL OC	$ 30.697.410