1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-337-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-66-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-66-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL KM. 5 (BODEGA STARK) Comuna Pucón Impuesto 1022257 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL KM. 5 (BODEGA STARK) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ALAMOS Razón Social COMERCIAL ALAMOS LTDA R.U.T. 76.055.408-1 Sucursal COMERCIAL ALAMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 1 Unidad SEGUN EETT segun adjuntos $ 5.380.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380.300 $ 5.380.300

Total Neto	$ 5.380.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.022.257
TOTAL OC	$ 6.402.557