1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-445-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-126-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-126-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2960 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 643826,4 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVARQ SPA Razón Social EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.948.465-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVARQ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 420 Unidad URNAS PLASTICAS Urna Praga Kendy Autorizada SERVEL Plazo entrega 2 dias hábiles Materialidad según ficha tecnica adjunta Garantía del producto 6 meses $ 8.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388.560 $ 3.388.560

Total Neto	$ 3.388.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 643.826
TOTAL OC	$ 4.032.386