1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-457-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-84-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-84-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrullas Ski de Chile Razón Social ASOC DE PATRULLAS DE SKI DE CHILE R.U.T. 70.019.420-5 Sucursal Patrullas Ski de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49151503 Bastones de esquí 0,773 Unidad REVISION DE EQUIPOS DE SKY , SNOWOARD DE LA COMUNA DE PUCON SEGUN ESPECIFCACIONES ADJUNTAS   $ 238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.974 $ 183.974

Total Neto	$ 183.974
Descuento	$ 14
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 183.960

Justificación de exención de impuesto