1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-490-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-113-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-113-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 157320 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia Miro Diseño Razón Social JORGE WLADIMIR ARANEDA CONTRERAS R.U.T. 10.438.857-4 Sucursal Agencia Miro Diseño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 400 Unidad CARPETA INSTITUCIONALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION.   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000 44112002 Calendarios 400 Unidad CALENDARIO INSTITUCIONALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 828.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.320
TOTAL OC	$ 985.320