1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-541-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-44-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-44-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 247285 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Perlita Razón Social BAZAR PAQUETERÍA Y CORDONERIA ELSA ELENA GONZÁLEZ R.U.T. 76.297.459-2 Sucursal La Perlita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA TALLER DE CORTE, CONFECCIÓN Y TRAPÍLLO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. OFERTA LICITACIÓN 2387-44-L119 NETO 1.301.500 IVA 247.285 TOTAL 1.548.785 $ 1.301.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.301.500 $ 1.301.500

Total Neto	$ 1.301.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.285
TOTAL OC	$ 1.548.785