1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-680-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Proveniente de Licitación 2387-71-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 19285 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 77.883.980-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151702 MATERIALES MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO 1 Unidad MATERIALES MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2245 $ 101.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.500 $ 101.500

Total Neto	$ 101.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 19.285
TOTAL OC	$ 120.785