1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-694-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Proveniente de Licitación 2387-188-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 387475,55 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria Jose Flores y Compañia Limitada R.U.T. 77.865.210-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Materiales de Ferretería 1 Unidad Materiales de Ferretería CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2240-2246-2252-2253-2254-2263-2270-2274-2285-2286-2289-2296-2304-2307-2321-2334-2337-2342-2346-2361-2362 $ 2.039.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.345 $ 2.039.345

Total Neto	$ 2.039.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 387.476
TOTAL OC	$ 2.426.821