1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534 del sistema 2022. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 9418679,05 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor antu newen Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA R.U.T. 11.246.493-k Sucursal antu newen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad , SEGÚN ORDEN DE COMPRA O.C.Nº69- 142- 243-228-243-268-443-519-496-399-465-480-493-294-585-692-691-734-716-742-714-712-737-666-670-820-853-948-913-927-867-910-807-864-738-739-1040-1041-1080-1076-1081-1039-947-1241-1147-1208-1326-1128-1262-1264-1266-1186-1370-1355-1178-1305-1176-945-1247-979-1354-1175-1242-1349-1313-1384-1554-1466-1456-1179-1201-1465-1209-1450-1459-1607-1423-1424-1425-1459-399-542-1033-1160-1393- FACTURA Nº1618- 1628-1642-1641-1635-1643-1672-1681-1682-1674-1675-1677-1678-1676-1666-1703-1711-1712-1721-1732-1733-1731-1730-1727-1705-1706-1736-1746-1774-1771-1781-1763-1770-1742-1743-1754-1728-1729-1784-1783-1791-1790-1792-1782-1773-1853-1855-1846-1864-1865-1866-1802-1851-1852-1849-1845-1843-1844-1884-1879-1880-1886-1868-1887-1772-1847-1789-1883-1922-1920-1885-1867-1905-1932-1907-1921-1923-1853-1854-1924-1848-1933-1934-1940-1941-1946- CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS $ 49.571.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.571.995 $ 49.571.995

Total Neto	$ 49.571.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.418.679
TOTAL OC	$ 58.990.674