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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2387-769-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2387-487-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Pucon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 |
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Comuna |
Pucón
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Impuesto |
265760,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL ESTRELLA E.I.R.L. |
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Razón Social |
ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ EIRL
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R.U.T. |
76.833.120-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ESTRELLA E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20111601
| Maquinaria de perforación o excavación | 1 | Unidad | PERFORADOR DE SUELO CON BARRERO DE 200mm. EXIGENCIAS INSERTAS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, COORDINAR CON GABRIELA SOTO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO gsoto@municipalidadpucon.cl / aseo@municipalidadpucon.cl | |
$ 1.398.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.398.739
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$ 1.398.739
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Total Neto
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$ 1.398.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 265.760
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$ 1.664.499
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.