1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-78-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 1547194,13 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor antu newen Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA R.U.T. 11.246.493-k Sucursal antu newen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-75-93-99-42-281-264-259-114-51-23-277-154-193-208-207-223-235-306-311-445-446-447-506-526-541-542-468-550-572-581-582-587-607-626-657-685-690-693-723-733-750-752-753-754-782-790-798-800-810-811-825-847-856-862-883-898-901-926-956-975-1025-1031-1039-1054-1059-1075-1083-1084-1090-1095-1098-1129-1156-1158-1182-1184-1189-1206-1208-1209-1212-1226-1227-1228-1249-1257-1275-3121-1326-1331-1356-1367-1387-1389-1397-1412-1445-1454-1460-1486-1489-1490-1496-1501-1503-   $ 8.143.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.143.127 $ 8.143.127

Total Neto	$ 8.143.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.547.194
TOTAL OC	$ 9.690.321