1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-79-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 2196156,61 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FLORES Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.865.210-2 Sucursal FERRETERIA FLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-70-4-122-47-133-97-29-27-98-228-218-209-206-203-204-182-178-126-119-266-307-313-314-304-303-302-301-300-298-435-452-440-460-524-531-560-562-563-573-621-771-826-831.   $ 11.558.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.558.719 $ 11.558.719

Total Neto	$ 11.558.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.196.157
TOTAL OC	$ 13.754.876