1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-16-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-16-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 670 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 546557,8 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ESTRELLA E.I.R.L. Razón Social ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.833.120-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ESTRELLA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101703 Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS DE AREAS VERDES, COMUNA DE PUCON los precios detallados corresponden a 1 equipo de cada uno. $ 2.876.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.876.620 $ 2.876.620

Total Neto	$ 2.876.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.558
TOTAL OC	$ 3.423.178