1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-83-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTARO DE SUMINISTRO DE DISEÑO GRAFICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 787862,74 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia Miro Diseño Razón Social JORGE WLADIMIR ARANEDA CONTRERAS R.U.T. 10.438.857-4 Sucursal Agencia Miro Diseño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111813 Cintas o puntos para dibujo 1 Unidad CONTARO DE SUMINISTRO DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 174-507-537-543-882-1148-1175-1237-1277-1659-1849-2323-2522-2524.   $ 4.146.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.146.646 $ 4.146.646

Total Neto	$ 4.146.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.863
TOTAL OC	$ 4.934.509