1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-89-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 943718,79 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolo Razón Social CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA R.U.T. 10.633.699-7 Sucursal Carolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-149-146-161-147-176-169-544-641-709-747-762-819-915-927-978-1060-1230-1282-1283-1366-1391-1499-1502-1515-1656-1657-1660-1670-1698-1736-1759-1761-1786-1798-1811-1827-1856-1861-1912-1916-1936-1951-1960-1994-2015-2018-2097-2110-2116-2118-2146-2176-2244-2274-2289-2301-2308-2310-2353-2354-2372-2380-2463-2473-2500.   $ 4.966.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.966.941 $ 4.966.941

Total Neto	$ 4.966.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 943.719
TOTAL OC	$ 5.910.660