1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2388-151-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de raciones prebásica Escuelas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-62-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 955206 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COFFE BREAK SR LTDA Razón Social ALIMENTA LIMITADA R.U.T. 76.494.088-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COFFE BREAK SR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 1 Unidad no definida     $ 5.027.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.027.400 $ 5.027.400

Total Neto	$ 5.027.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955.206
TOTAL OC	$ 5.982.606